调节后的余额如果不相等该如何操作？

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1位顾问回复2023-01-16 11:44281人看过

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调节后的余额如果不相等，通常说明一方或双方记账有误，需进一步追查，查明原因后予以更正和处理。

引用资料：上海注册内资公司操作流程

2023-01-16 12:18:01 回复

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徐汇商标注册流程
一、申请“徐汇商标数字证书”。徐汇商标代理机构应当先申请“商标数字证书”，然后才能代理商标注册网上申请,详情请查阅“商标数字证书申请流程 ”。
19年12月遗留的个税问题，在20年如何处理？
请问老师我们在19年12月本已经在客户端申报个税，由于在15号未及时降税费打入税卡转户，没能按时缴纳个税，为了避免滞纳金，就在客户端更正改成零申报了。如今2020年我们19年账面个税因为已经计提所以仍有余额存在，请问现在我们应该如何操作才能在不更正申报缴纳滞纳金的情况下，补交12月的个税，并将19年账面余额清零？我们打算采取将12月职工实际收入合并到20年1月一起核算交税，这其中还牵扯到一些职工今年离职的情况，但去年12月个税单位还没处理完，所以不知道如何操作？
关于公司退股方面核算
A公司注册资本9000万，由甲和乙出资；目前A公司未分配利润亏损6000万，甲若此时退股，由乙购入。则A该怎么操作？可以以注册资金抵减亏损后退余额，因为所得不超过出资成本，因此不用缴纳所得税。
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关于财会201622号文《增值税会计处理规定》的问题
其实，如果不考虑明细科目，单从“应交税费”一级来看，上述两笔分录正好“应交税费”借贷相抵。那么，如此处理之后，“应交税费——待认证进项税额”科目和“应交税费——应交增值税”科目余额定期对冲即可。