关于个税手续费返还问题

已解决#税务合规指导#

1位顾问回复2024-03-08 12:57248人看过

我想问一下老师，个税返还

补充：

我需要提供什么资料?才能得到个税返还手续费?

专业顾问回答

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您好

各地地方税务局要求不一致，建议咨询主管税务局。

以上问题的回答，希望能帮到您。

引用资料：静安浅析一般企业公司采用合规的方法有哪些

2024-03-08 13:48:01 回复

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银行手续费入账问题
从16年5月开始营改增，银行的手续费开始开增值税专用发票，16年已发生的手续费在当年已经入账，所有手续费在17年开发票给公司，针对16年的手续费17年开具的发票，这部分发票现在应该怎么入账呢？您的这个问题涉及到增值税和企业所得税。增值税的进项税额抵扣必须是在增值税专用发票收到后。因此，您们在2017年才收到的增值税专用发票，在2017年度收到后按照正常程序认证抵扣即可。如果2016年入账的手续费是含税金额，需要与增值税处理时一并调整为不含税金额。
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