百旺税盘和UKey税盘填开红字发票

1位顾问回复2022-08-01 16:11748人看过

百旺税盘和UKey税盘填开红字发票具体应该怎么操作？？

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百旺税盘及Ukey税盘相同，

第一步，登陆进入首页点击发票管理红字发票增值税专用发票红字信息表填开，选择销售方申请，输入红冲的原始发票的发票代码、发票号码和开票日期，点击下一步，确认购货方信息和开票信息，并确认对应的发票代码和发票号码是否正确，确认无误后点击下方保存，然后点击上传，看到提示;审核通过即完成；

第二步，返回首页点击发票管理红字发票增值税专用发票红字信息表审核下载，进入后选择当前日期并选择下载红字信息表的文件夹，点击下载，显示导出信息即完成；

第三步，返回首页点击发票管理负数发票增值税专用发票负数填开，找到下载好的红字信息表，点击确认，进入发票填开界面，确认各项开票信息内容是否正确。确认无误后开具并打印。备注：未抵扣的发票由开票人开红字信息表并开具红字发票，若发票已被购买方抵扣，则第一步开具红字信息表需要由购买方操作，然后销售方按照第二步和第三步下载红字信息表并开具红字发票

引用资料：松江免税普通发票可以抵扣进项税额吗？

2022-08-01 18:31:19 回复

大家都在问

对方虚开发票虚开发票了，怎么办？
供应商不能单独给您们只开开具红字专用发票。除非对方同时给您们开具了蓝字增值税专用发票，否则不要接受开具红字发票。但是，您们需要掌握一个新规定，满足条件的善意取得对方虚开增值税发票，受票方是可以作为增值税进项抵扣依据的，不用做进项税额转出，当然也就不会补税及滞纳金了。受票方纳税人取得的符合上述情形的增值税专用发票，可以作为增值税扣税凭证抵扣进项税额。
什么是红字增值税专用发票怎么开？
如是购方，选择一、购买方申请，如选择已抵扣，发票代码和号码不需要再填，直接点确定即可；如选择未抵扣，再选择相应的原因。
关联方交易的开票问题
关联方出售机器设备给我司，开票金额是按账面残值+全额运费及修缮费，但后续因高管有意见，认为运费及修缮费应该双方各出一半，现要求关联方开立红字发票折让，但对方回复固定资产无法开立红字发票。您好，此种情况最好的解决办法是开具红字专用发票。并无特别指明，固定资产不得开具红字专用发票。
红字发票申请出错怎么取消
已经上传税务局需要把通知书打印出来带上公章和情况说明去大厅取消
一般纳税人企业取得的红字增值税专用发票还需要认证吗？
根据《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》文件的规定，为实现对通知单的监控管理，税务总局正在开发通知单开具和管理系统。在系统推广应用之前，通知单暂由一般纳税人留存备查，税务机关不进行核销。红字专用发票暂不报送税务机关认证。
红字的增值税专用发票的规定？
增值税一般纳税人开具增值税专用发票后，发生销货退回、销售折让以及开票有误等情况需要开具红字专用发票的，视不同情况处理：因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》。发生销货退回或销售折让的，除按照规定进行处理外，销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。