预交增值税附表4怎么申报

1位顾问回复2023-10-09 22:52500人看过

请问预交增值税怎么申报啊，主要是附表要怎么填，这是前几个月的，不知道现在还能填吗

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你好：附表4不是预缴增值税，预缴的增值税直接填到主表的本期已缴税额中分次预缴税额这一项中，前几个月的应该也可以做进去，你账面需要将预缴的税额合并转出未交增值税一并转到未交增值税，这样才能抵扣预缴的增值税，不知道你是不是问的这个问题，你自己理解一下。

引用资料：新办纳税人最高可申领多少增值税发票

2023-10-09 23:40:01 回复

大家都在问

苗木进项税抵扣问题,,不是
我公司是给大青山负责荒山绿化的，苗木种进入是不用于销售的，购进的苗木咨询税务局是可以抵扣的，可是现在进项税抵扣金额不知道在填在那个表中，之前填在附表二第六行，可是我公司不属于农产品核定范围内，税务局不让填，让填在增值税减免申请表中，可是我公司的苗木是不销售的，所以还没有销售额，免税项还不能填写，可是专管员就让填免税申报，真不知道应该怎么填写。你好，我的观点和你一样，进项税额抵扣和销售免税完全没有关系，如果销售免税，那进项就不能抵扣，所以我觉得不能填免税项目。
增值税纳税申报表第23栏应纳税额减征额填附表的哪个数？
一般纳税人增值税纳税申报表主表第23栏应纳税额减征额填附表的哪个数？增值税减免税申报明细表应该怎么填？第23栏“应纳税额减征额”：填写纳税人本期按照税法规定减征的增值税应纳税额。包含按照规定可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费。《增值税减免税申报明细表》由享受增值税减免税优惠政策的增值税一般纳税人和小规模纳税人填写。本表第5行由出租不动产并按规定预缴增值税的纳税人填写，反映其出租不动产预征缴纳税款抵减应纳增值税税额的情况。
一般纳税人增值税纳税申报表及其附表填写问题
北京聚力制造有限公司为增值税一般纳税人，于2019年7月3日申报上月增值税。已知：本期认证可抵扣的进项税额如认证结果通知书所示，另外企业用5月份购进的含税价值113000元的商品发放福利。填写附表二第15行次集体福利、个人消费
增值税一般纳税人纳税申报表填列问题
北京聚力制造有限公司为增值税一般纳税人，于2019年7月3日申报上月增值税。已知：本期认证可抵扣的进项税额如＂认证结果通知书＂所示，另外企业用5月份购进的含税价值113000元的商品发放福利。要求：公司于2019年7月3日申报纳税，根据增值税一般纳税人申报的要求计算填列增值税纳税申报表及其相关附表。【图一为＂认证结果通知书＂，图二、图三为附表2，请问我相关数据填对了么？】请提供图片
预交增值税怎么申报求指教
您是说在附表4加项目啊，但是没有添加的，没看到有什么说明啊你好，是系统功能问题吗？因各地系统可能略有不同，建议咨询当地税务机关或拨打12366.
预交增值税怎么申报请指教
就是说直接在主表上填就行了吗，但是那次预交了，当月申报主表自动显示数据了，但是不能申报，提示要填附表4，我是看附表4没相关的可以填，就一直没填你好：申报表附列资料4里面应该是有两项，一项是税控设备，一项是分支机构预缴的，你看下还能不能自己填进去一项你自己业务的预缴，期初余额填预缴的金额，本期如果没有发生就是0，本期实际抵减的不超过未交增值税就行。如果不能自己添加项目，问下税务局怎么处理。