苗木进项税抵扣问题,,不是

1位顾问回复2024-02-19 19:20340人看过

我公司是给大青山负责荒山绿化的，苗木种进入是不用于销售的，购进的苗木咨询税务局是可以抵扣的，可是现在进项税抵扣金额不知道在填在那个表中，之前填在附表二第六行，可是我公司不属于农产品核定范围内，税务局不让填，让填在增值税减免申请表中，可是我公司的苗木是不销售的，所以还没有销售额，免税项还不能填写，可是专管员就让填免税申报，真不知道应该怎么填写。老师能帮我解答下吗？谢谢！

专业顾问回答

: 赵润服务年限：5客户评分：4.9 /5.0
资深创业导师向TA咨询

你好，我的观点和你一样，进项税额抵扣和销售免税完全没有关系，如果销售免税，那进项就不能抵扣，所以我觉得不能填免税项目。如果实在不知道怎么处理，还继续问税局就行，问他们应该怎么填。

引用资料：上海税务“非接触式”办税服务提醒

2024-02-19 20:00:01 回复

大家都在问

房地产企业进项抵扣问题
第2个业务取得的进项，可以抵扣吗？
建筑劳务公司工人工资问题？？？？
老师你好，问题1我们公司是一般纳税人，建筑劳务公司，今年给甲方开的都是专票，我们公司自己本身收不到专票，这样只有出项没有进项对公司有没有什么风险，？问题2我们的公司企业所得税是核定的。成本就是工人的工资，现在做成本就是工资表，工人签字按手印在3500以下开现金，想问一下这么操作我们会面临什么风险，还应该怎么操作？问题3劳务公司税法上要没要求必须给红米民工上保险，这个保险是什么保险？
对方虚开发票虚开发票了，怎么办？
供应商不能单独给您们只开开具红字专用发票。除非对方同时给您们开具了蓝字增值税专用发票，否则不要接受开具红字发票。但是，您们需要掌握一个新规定，满足条件的善意取得对方虚开增值税发票，受票方是可以作为增值税进项抵扣依据的，不用做进项税额转出，当然也就不会补税及滞纳金了。受票方纳税人取得的符合上述情形的增值税专用发票，可以作为增值税扣税凭证抵扣进项税额。
销项税额抵扣相关问题
你好，纳税人购进其他权益性无形资产用于免征增值税项目，其进项税额是否可以从销项税额中抵扣？一般情况下，对纳税人用于适用简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产的进项税额不得从销项税额中抵扣。以固定资产进项税额抵扣为例：纳税人购进一台发电设备，既可以用于增值税应税项目，也可以用于增值税免税项目，二者共用，且比例并不固定，难以准确区分。
关于增值稅进项销项的问题
本企业一般纳税人，购进一批农产品，购买时候抵扣了11%的税率，现在没有加工，直接销售出去，那我单位销项税额按11%税率还是按17税率计算您好 10%税率计算
同时计销项税金与进项税金的问题有哪些？
同时计销项税金与进项税金的问题有哪些？而正确的处理，应该是进项税金一次抵扣，销项税金按每月送出多少，计算视同销售的数量，再据实计提多少销项税金。所以最正规的办法似乎是：先一次性报销采购金额，并计进项税金。实际上，这种不关心税务的书生处理方法，还存在其他方面的问题。当企业以对外促销的目的采购商品时，未来如何处理这些商品，必须进行全面的考虑。比如，在销售时作为礼品附送给客户，企业如果选择把销售的商品与礼品开在同一张发票上并进行销售折扣，则可按折扣后的金额计税。