2018年作为内控监督平台应用之年，国家税务总局古县税务局不断夯实工作基础，弥补工作短板，改进工作作风，形成人机结合的防控模式。
一、以强化责任为支撑，全面推进内控建设
古县税务局积极提升内控站位，强化责任意识，重点抓好组织保障、人员保障和考核保障。成立了内控机制建设领导小组，制定了内控建设的工作规划，多次召开座谈会、分析会、推进会，建立起“一把手”负主责，一级压一级、层层抓落实的工作机制。坚持考核为导向，紧盯内控机制指标落实，针对内控监督平台风险点的运行，明确具体考核事项，加大监督力度，把内控机制与绩效考核相挂钩，实行按月研究、按月布置、按月反馈、按月整改，有效地推动了内控建设的扎实落地。
二、以重点环节为切入，把住风险防控关键
在重点环节，重点把住“人、岗、关”三个方面。所谓“人”，重点关注三类人群，即领导层、中层和基层。在领导层方面，完善了党组中心组学习、“三重一大”等规章制度，逐级开展日常工作和廉政方面的综合评价，形成监督制约的内控网络;在中层方面，股长通过年初廉政承诺、每月工作汇报等方式，对税收执法行为进行有效监管。对于基层管理人员，建立特邀监察员，定期向纳税人述职述廉，形成内外双向的有效监督。所谓“岗”，重点做好税款征收、税务管理、纳税服务等税收执法和人事管理、财务管理等岗位的风险梳理，根据风险程度、发生概率、危害程度等因素，制定风险控制措施，加强风险动态管理。所谓“关”，就是把好“教育关”“提醒关”和“纠错关”，今年以来，举行内控培训5次，风险提醒20人，执法纠错20条，诫勉谈话8人，全局风险防控能力大幅提升。
三、以文化引领为推手，夯实内控建设基石
我局积极厚植内控氛围，推进内控文化建设，做到三个结合，即与从严治党相结合，把内控建设作为领导班子压实主体责任、强化党风廉政建设的一项重要内容，开展党组书记讲党课、讲法治课、讲内控等活动，实现了内控与从严治党一同部署、一同落实、一同检查、一同监督。与创建内控品牌相结合，举办内控知识大讨论，进行内控知识集中测试，及时通报违法违纪典型案例，重要节点开展廉政谈话，使风险意识和内控理念入脑入心。与优化服务相结合，办税服务厅积极打造“五星级”纳税服务、“五心级”培训服务，实行“一门办税”“一窗通办”“最多跑一次”，办税流程压缩了35%以上，办税效率提高了30%，为纳税人节约办税时间20%，节约办税成本25%，实现了在执法中服务，在服务中执法。
四、以创新发展为动力，全力推进内控建设
创新管理方式，编写内控监督平台知识PPT，指导税务人员认识内控系统工作职能和逻辑关系。建立起行业风险指标、增值税发票虚开虚抵、第三方数据分析等25个模型，筛选风险纳税人，提高打击风险纳税人的精准度，有效防范了多发性、规律性、普遍性问题的发生。2018年上半年，核查30余次，排查发票开具、认证抵扣等税收违法问题16个，查补税款2566.32万元。
沪公网安备 31011502003242号